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2019年阳泉市应急管理局决算公开

2020-09-30

2019年阳泉市应急管理局决算公开

 

第一部分 阳泉市应急管理局概况

(一)主要职能

1、负责应急管理工作,指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,起草相关地方标准。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担阳泉市应对较大灾害指挥部的工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接阳泉驻军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理市级应急救援队伍,指导各县区及社会应急救援力量建设。

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级划拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门、单位和县区人民政府安全生产工作,职开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全市洗(选)厂,配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定选煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作和市际之间应急救援合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发改委(市粮食和物资储备局)等部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。市应急管理局应加强优化、统筹全市应急能力建设、构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

(二)决算单位构成:

 

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市应急管理局(本级)

2

 

3

 

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复01表

 

阳泉市应急管理局(本级)

 

 

 

金额单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,946,034.97

一、一般公共服务支出

30

10,200.00

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

 

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

 

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

 

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

 

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,024,348.80

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

105,367.10

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

11,879,925.07

 

本年收入合计

22

11,946,034.97

二十二、其他支出

51

0.00

 

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

二十三、债务还本支出

52

0.00

 

年初结转和结余

24

1,176,256.00

二十四、债务付息支出

53

0.00

 

  其中:项目支出结转和结余

25

1,146,256.00

本年支出合计

54

13,019,840.97

 

 

26

 

结余分配

55

0.00

 

 

27

 

年末结转和结余

56

102,450.00

 

 

28

 

  其中:项目支出结转和结余

57

102,450.00

 

总计

29

13,122,290.97

总计

58

13,122,290.97

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:阳泉市应急管理局(本级)

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,946,034.97

11,946,034.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,024,348.80

1,024,348.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,024,348.80

1,024,348.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,024,348.80

1,024,348.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10,806,119.07

10,806,119.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10,642,919.07

10,642,919.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政运行

3,566,986.80

3,566,986.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

5,056,721.27

5,056,721.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

2,019,211.00

2,019,211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤矿安全

63,200.00

63,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240404

  煤矿安全监察事务

63,200.00

63,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:阳泉市应急管理局(本级)

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,019,840.97

4,010,655.42

9,009,185.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

11,879,925.07

3,596,986.80

8,282,938.27

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

11,711,760.07

3,566,986.80

8,144,773.27

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政运行

3,566,986.80

3,566,986.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

5,056,721.27

0.00

5,056,721.27

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

3,088,052.00

0.00

3,088,052.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤矿安全

168,165.00

30,000.00

138,165.00

0.00

0.00

0.00

2240404

  煤矿安全监察事务

168,165.00

30,000.00

138,165.00

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:阳泉市应急管理局(本级)

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,946,034.97

一、一般公共服务支出

28

10,200.00

10,200.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,024,348.80

1,024,348.80

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

36

105,367.10

105,367.10

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

11,879,925.07

11,879,925.07

0.00

本年收入合计

22

11,946,034.97

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,176,256.00

二十三、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

24

1,176,256.00

二十四、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

25

0.00

本年支出合计

52

13,019,840.97

13,019,840.97

0.00

 

26

 

年末财政拨款结转和结余

53

102,450.00

102,450.00

0.00

总计

27

13,122,290.97

总计

54

13,122,290.97

13,122,290.97

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05表

部门:阳泉市应急管理局(本级)

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,176,256.00

30,000.00

1,146,256.00

11,946,034.97

3,980,655.42

7,965,379.55

13,019,840.97

4,010,655.42

9,009,185.55

102,450.00

0.00

102,450.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,176,256.00

30,000.00

1,146,256.00

10,806,119.07

3,566,986.80

7,239,132.27

11,879,925.07

3,596,986.80

8,282,938.27

102,450.00

0.00

102,450.00

0.00

22401

应急管理事务

1,068,841.00

0.00

1,068,841.00

10,642,919.07

3,566,986.80

7,075,932.27

11,711,760.07

3,566,986.80

8,144,773.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

3,566,986.80

3,566,986.80

0.00

3,566,986.80

3,566,986.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

0.00

0.00

0.00

5,056,721.27

0.00

5,056,721.27

5,056,721.27

0.00

5,056,721.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

1,068,841.00

0.00

1,068,841.00

2,019,211.00

0.00

2,019,211.00

3,088,052.00

0.00

3,088,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤矿安全

107,415.00

30,000.00

77,415.00

63,200.00

0.00

63,200.00

168,165.00

30,000.00

138,165.00

2,450.00

0.00

2,450.00

0.00

2240404

  煤矿安全监察事务

107,415.00

30,000.00

77,415.00

63,200.00

0.00

63,200.00

168,165.00

30,000.00

138,165.00

2,450.00

0.00

2,450.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

部门:阳泉市应急管理局(本级)

 

 

 

财决批复06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

302

商品和服务支出

8,375,619.27

765,913.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30201

  办公费

245,893.19

78,475.19

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30202

  印刷费

94,204.50

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30205

  水费

36,725.56

18,525.56

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30206

  电费

37,632.37

37,632.37

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30207

  邮电费

30,606.00

0.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30208

  取暖费

188,758.85

188,758.85

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30211

  差旅费

47,773.50

11,832.50

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

17,500.00

10,500.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

675,412.00

2,180.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

30215

  会议费

2,820.00

820.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30216

  培训费

4,344.00

390.00

31002

  办公设备购置

507,851.00

2,180.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30217

  公务接待费

4,004.00

0.00

31003

  专用设备购置

61,761.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

105,800.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30226

  劳务费

134,110.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30228

  工会经费

35,180.00

35,180.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30229

  福利费

95,082.86

95,082.86

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30231

  公务用车运行维护费

119,822.97

47,614.67

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

205,775.00

205,775.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7,075,386.47

35,326.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

公用经费合计

9,051,031.27

768,093.00

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

编制单位:阳泉市应急管理局

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

294500

0.00

285000

0.00

285000

9500

123826.97

0.00

119822.97

0

119822.97

4,004.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

 

公开09表

编制单位:阳泉市应急管理局

 

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

12000000

1159500

货物

2

750000

744800

工程

3

0.00

0.00

服务

4

4500000

414700

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

768093

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

8

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

                                   

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

1

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

7

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

       本年度收入总计1194.60万元,与2018年度决987.89万元相比,增206.71万元支出总计1301.98万元,2018年度决算数985.26万元相比,增加316.72万元,主要原因是:机构改革单位合并。

二、2019年度收入决算情况说明

      本年收入合计 1194.60万元,其中:财政拨款收入1194.6万元,占100 %;

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 1301.98万元,其中:基本支出 401.06 万元,占30.80%;项目支出900.92万元,占69.20 %;。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2019年财政拨款收入1194.60万元,2018年度决算987.89万元相比,增206.71万元,增20.92%。主要原因是:机构改革单位合并,经费增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

     2019年度财政拨款支出1301.98万元,占本年支出合计的100 %,与2018年度决算数985.26相比,增316.72万元,增32.15 %。主要原因是:机构改革单位合并,经费增加.

(二)财政拨款支出决算结构情况

     财政拨款支出1301.98万元,其中:灾害防治及应急管理支出1187.99万元,占91.24%医疗与卫生计划生育支出10.54万元,占0.81 %,社会保障和就业支出102.43万元,占7.87%,其他一般公共服务支出1.02万元,占0.08%。2018年度财政拨款支出985.26相比,增316.72万元,增32.15 %。主要原因是:机构改革单位合并,经费增加.

三)财政拨款支出决算具体情况

      2019年度财政拨款支出年初预算为619.89万元,支出决算为1301.98 万元,完成年初预算的210.03 %,其中:基本支出年初预算数为301.64万元,支出决算数为401.07万元,完成年初预算的132.96 %,主要原因是:单位重组、合并人员经费增加,项目支出年初预算为318.26万元,支出决算数为900.92万元,完成年初预算的 283.08%,主要原因是:单位合并、职能增加,项目预算增加。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 401.06万元,与2018年决算数306.67万元相比94.39万元,增30.78%。增加主要原因;机构改革单位合并、经费增加.其中人员经费支出323.57万元,包括:基本工资104.14万元、津补贴88.52万元、奖金54.51万元、绩效工资4.99万元、机关事业单位养老保险缴费29.81万元、医疗保险缴费10.55万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金21.22 万元、其他工资福利支出8.46万元;公用经费76.59万元、办公费7.85万元、水费1.85万元、电费3.76万元、取暖费18.88 万元、差旅费1.18万元、维修费1.05 万元、会议费0.08万元、培训费 0.04万元、工会经费 3.52万元、福利费9.51万元、公务用车维护费4.76万元、其他交通费20.58万元、其他商品服务支出3.53万元。对个人家庭补助 0.69万元,包括:退休费 0.39万元、其他对个人家庭补助0.3万元。资本性支出0.22 万元,办公设备购置0.22 万元。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.45万元,支出为12.38万元,年初预算42.04 %,主要原因是;压缩公务用车支出,减少公务接待.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算11.98万元,占96.77%;公务接待费支出决算 0.4万元,占3.23%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费年初预算为 0万元,支出决算0万元

  2、公务用车购置及运行费年初预算为28.50万元  ,支出决算为11.98万元,年初预算的 42.04%,主要原因是:严格公务用车管理,压缩公务用车支出。

       3、公务接待费预算为0.95万元,支出决算为 0.4万元,完成年初预算42.1%,主要原因是:严格控制接待支出,2019年共接待5团次24人次。

预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、加强学习,提高认识。组织全局财务人员认真学习《阳泉市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(阳财绩[2019]8号)和《阳泉市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施通知》(阳发[2019]19号)文件,通过学习进一步提高了对预算绩效评价工作的认识,为执行年度预算提供了有力保障。

2、明确责任,抓好落实。为加强绩效评价工作组织管理,一是在我局网站上设专栏公开了我局2018年度决算及本年度预算。二是2019年底我局组织财务人员对机关及12个事业单位全年的财务收支情况进行内部交叉审计,对存在的问题及时进行了纠正,保障了绩效评价工作顺利开展;

(二) 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格  

阳泉市财政项目支出绩效自评报告                

  单位(盖章): 阳泉市应急管理局                                                           

项目名称

阳泉安全发展办刊

项目负责人

张文平  

联系电话

13100037271

地     址

阳泉市城区平定路36号

项目起止时间

2019年1月—2019年12月

计划投资额

30

实际到位资金

18

(万元)

(万元)

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

    省财政